2021년 복지관 예산서 총괄표

(단위:원)

세    입

세    출

예산과목

2020년 예산

2021년 예산

증감율

예산과목

2020년 예산

2021년 예산

증감율

사업 수입

 101,687,400

 260,782,500

156.5%

인   건  비

 1,609,099,000

 1,695,326,000

5.4%

경상보조금

 1,818,678,000

 1,896,454,000

4.3%

운  영  비

 164,573,675

 169,871,260

3.2%

기타보조금

 71,426,100

 51,676,100

-27.7%

재산조성비

 100,780,130

 64,510,400

-36.0%

후  원  금

 36,905,000

 31,650,000

-14.2%

사  업  비

 407,203,410

 638,082,366

56.7%

전  입  금

 30,000,000

 30,000,000

0.0%

잡  지  출

 200,000

 200,000

0.0%

이  월  금

 439,899,621

 416,145,400

-5.4%

예  비  비

 219,310,785

 119,470,974

-45.5%

잡  수  입

 2,570,879

 753,000

-70.7%

합 계

 2,501,167,000

 2,687,461,000

7.4%

합 계

 2,501,167,000

 2,687,461,000

7.4%

2021년 활동지원사업 예산 총괄표

(단위:원)

세    입

세    출

예산과목

2020년 예산

2021년 예산

증감율

예산과목

2020년 예산

2021년 예산

증감율

이  월  금

        53,183,165

        53,228,500

0.0%

사  업  비

         1,000,000

         1,000,000

0.0%

잡  수  입

             56,835

             46,500

0.0%

예  비  비

        52,240,000

        52,275,000

0.0%

합 계

    53,240,000

    53,275,000

0.1%

합 계

    53,240,000

    53,275,000

0.0%